Deputada federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.002,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.447,56 |
| MAR | R$ 54.250,77 |
| ABR | R$ 55.836,84 |
| MAI | R$ 43.296,37 |
| JUN | R$ 56.784,43 |
| JUL | R$ 42.676,24 |
| AGO | R$ 40.730,97 |
| SET | R$ 47.445,36 |
| OUT | R$ 54.639,52 |
| NOV | R$ 48.896,78 |
| DEZ | R$ 9.160,40 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO325.375.880/0010-3 | R$ 4.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.186,63Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 101,00Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 04/10/2025 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | COMERCIAL POSTO UM LTDA155.263.950/0013-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 340,09Glosa de R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PILOTO030.067.260/0012-0 | R$ 245,52Glosa de R$ 12,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 516,66Glosa de R$ 5,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | COMERCIAL POSTO UM LTDA155.263.950/0013-8 | R$ 167,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 159,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 943,11Glosa de R$ 5,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 164,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | CAFURE AUTO POSTO LTDA109.837.850/0020-2 | R$ 72,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | FALEIROS COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA109.175.020/0013-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Locação de veículos | SMART VEÍCULOS LTDA-ME291.391.110/0016-5 | R$ 3.460,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DO PARQUE LTDA214.245.940/0013-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |