Deputada federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.091,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.613,64 |
| MAR | R$ 49.353,69 |
| ABR | R$ 83.230,33 |
| MAI | R$ 67.903,87 |
| JUN | R$ 30.591,22 |
| JUL | R$ 42.250,77 |
| AGO | R$ 40.045,02 |
| SET | R$ 23.767,09 |
| OUT | R$ 72.522,16 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
447 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.838,05Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 117,00Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.372,55Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 107,00Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Manutenção de escritório | prefeitura municipal de campo grande032.570.780/0018-4 | R$ 563,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 1.284,39Glosa de R$ 5,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 143,24Glosa de R$ 5,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | TROKAR POSTOS DE SERVICOS029.699.050/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA***.747.401-** | R$ 4.180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.116,23Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.492,42Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 262,00Glosa de R$ 12,36 | — |
| 04/05/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 476,91Glosa de R$ 152,35 | — |
| 03/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JORGE LTDA151.441.690/0035-4 | R$ 210,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Combustíveis | SOUZA & MIRANDA LTDA036.231.910/0013-6 | R$ 294,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Locação de veículos | S M SBARDELOTTO325.375.880/0010-3 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Combustíveis | VITORIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA024.229.180/0015-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |