Deputada federal · PT · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.091,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.613,64 |
| MAR | R$ 49.353,69 |
| ABR | R$ 83.230,33 |
| MAI | R$ 67.903,87 |
| JUN | R$ 30.591,22 |
| JUL | R$ 42.250,77 |
| AGO | R$ 40.045,02 |
| SET | R$ 23.767,09 |
| OUT | R$ 72.522,16 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
447 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 67,00Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA SA040.895.700/0015-0 | R$ 199,79Glosa de R$ 4,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA SA040.895.700/0015-0 | R$ 143,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 310,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | PJD ABASTECEDORA LTDA060.820.090/0017-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.654,57Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.654,57Crédito | — |
| 10/08/2026 | Combustíveis | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA004.800.250/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Locação de veículos | NSF TRANSPORTES LTDA195.330.150/0014-3 | R$ 3.033,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | POSTO INDEPENDENCIA LTDA074.093.000/0017-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA***.747.401-** | R$ 4.539,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Combustíveis | SOUZA & MIRANDA LTDA036.231.910/0013-6 | R$ 260,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | DONA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA331.720.080/0019-4 | R$ 257,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | MARINGA COMERCIAL COMBUSTIVEIS LTDA268.422.600/0010-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 215,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.154.138.260/0015-0 | R$ 1.012,06Glosa de R$ 5,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA189.472.840/0019-3 | R$ 67,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PILOTO030.067.260/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA125.425.450/0010-9 | R$ 282,14 | Nota (PDF) ↗ |