Deputada federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.793,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.488,98 |
| MAR | R$ 29.929,17 |
| ABR | R$ 39.009,30 |
| MAI | R$ 44.422,05 |
| JUN | R$ 44.738,80 |
| JUL | R$ 57.303,40 |
| AGO | R$ 55.268,66 |
| SET | R$ 59.349,08 |
| OUT | R$ 44.926,83 |
| NOV | R$ 58.159,70 |
| DEZ | R$ 63.631,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
350 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | Combustíveis | POSTO MONTE BELO ALAGOAS LTDA408.047.910/0012-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.708,84Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.268,59Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Locação de veículos | MUNDIAL VEICULOS EIRELI085.466.750/0014-2 | R$ 7.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GEORGE MATHEUS DA SILVA PERES400.432.120/0017-0 | R$ 2.490,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | POSTO MONTE BELO ALAGOAS LTDA408.047.910/0012-7 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Combustíveis | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA086.935.170/0020-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | CIDADE NOVA COMBUSTIVEIS LTDA369.197.720/0017-9 | R$ 270,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GEORGE MATHEUS DA SILVA PERES400.432.120/0017-0 | R$ 16.550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Combustíveis | REVISE COMBUSTIVEIS LTDA262.921.260/0017-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | CIDADE NOVA COMBUSTIVEIS LTDA369.197.720/0017-9 | R$ 260,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.190,35Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO TOME LTDA I048.399.000/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | Iza Carla Silva Santa Brigida - ME218.915.890/0013-5 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,43 | — |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | EMERSON OSÓRIO DOMINGOS XAVIER***.943.074-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | POSTO COPACABANA LTDA251.384.910/0016-2 | R$ 247,38 | Nota (PDF) ↗ |