Deputada federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.793,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.488,98 |
| MAR | R$ 29.929,17 |
| ABR | R$ 39.009,30 |
| MAI | R$ 44.422,05 |
| JUN | R$ 44.738,80 |
| JUL | R$ 57.303,40 |
| AGO | R$ 55.268,66 |
| SET | R$ 59.349,08 |
| OUT | R$ 44.926,83 |
| NOV | R$ 58.159,70 |
| DEZ | R$ 63.631,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
350 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.876,16Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.495,84Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Combustíveis | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA353.045.420/0137-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 481,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Combustíveis | CIDADE NOVA COMBUSTIVEIS LTDA369.197.720/0017-9 | R$ 273,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 103,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Combustíveis | CIDADE NOVA COMBUSTIVEIS LTDA369.197.720/0017-9 | R$ 307,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 138,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.560,72Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE046.013.970/0012-8 | R$ 156,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,66 | — |
| 31/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 4.276,90Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | CIDADE NOVA COMBUSTIVEIS LTDA369.197.720/0017-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 4.471,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Manutenção de escritório | EMERSON OSÓRIO DOMINGOS XAVIER***.943.074-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Locação de veículos | LUCIANO ALEXANDRE DA SILVA - ME - LN RENT A CAR077.761.990/0019-3 | R$ 7.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |