Deputada federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.159,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.935,69 |
| MAR | R$ 77.777,34 |
| ABR | R$ 60.462,81 |
| MAI | R$ 66.440,05 |
| JUN | R$ 41.456,27 |
| JUL | R$ 25.991,86 |
| AGO | R$ 27.793,88 |
| SET | R$ 18.618,91 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
342 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Locação de veículos | IZA CARLA SILVA SANTA BRIGIDA218.915.890/0013-5 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.247,00Crédito | — |
| 30/06/2026 | Locação de veículos | ESTHER MARINHO FURTADO DE SOUZA LTDA471.021.280/0012-0 | R$ 14.170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Manutenção de escritório | S G M COPIADORAS COMERCIO E SERVICOS LTDA062.244.600/0018-0 | R$ 610,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.507,40Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.342,90Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 136,00Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 136,00Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 62,14Crédito | — |
| 28/06/2026 | Combustíveis | POSTO MONTE BELO MACAIBA - DISTRITO INDUSTRIAL LTDA040.694.730/0010-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2026 | Combustíveis | FLOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA523.456.760/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | LAJES COMBUSTIVEIS LTDA625.554.640/0011-1 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | L A COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI043.859.090/0016-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Hospedagem | HOTEL VILLAOESTE LTDA582.589.320/0011-9 | R$ 1.678,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Combustíveis | MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA399.414.780/0015-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Combustíveis | POSTO DA VILA EIRELI246.539.650/0014-1 | R$ 235,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Combustíveis | PEDRO DE OLIVEIRA MONTEIRO & CIA LTDA081.287.380/0014-0 | R$ 336,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Combustíveis | FLOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA523.456.760/0011-0 | R$ 412,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Combustíveis | DANTAS E SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA240.751.130/0011-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Combustíveis | FLOR & CIA LTDA243.633.680/0018-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |