
Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.526,20 |
| MAR | R$ 28.309,94 |
| ABR | R$ 35.773,55 |
| MAI | R$ 46.308,95 |
| JUN | R$ 23.633,64 |
| JUL | R$ 30.677,89 |
| AGO | R$ 22.890,57 |
| SET | R$ 23.242,12 |
| OUT | R$ 4.053,42 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
531 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ANDRADE LTDA - QNN 31240.464.930/0016-9 | R$ 95,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ANDRADE LTDA - QNN 31240.464.930/0016-9 | R$ 142,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2026 | Combustíveis | DAIR JOSE RODRIGUES 06696354646395.177.570/0019-2 | R$ 260,00Glosa de R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GAMA CENTRO LTDA314.030.630/0011-2 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA503.132.750/0015-3 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.851/3354-6 | R$ 369,77Glosa de R$ 49,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D084.671.150/0010-0 | R$ 381,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA003.078.340/0014-4 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDIM DO LAGO LTDA156.483.190/0010-3 | R$ 164,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37934.892.430/0372-7 | R$ 260,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Manutenção de escritório | TTS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA092.753.200/0012-9 | R$ 1.540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37934.892.430/0372-7 | R$ 248,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Hospedagem | SALTO GRANDE TURIS HOTEL LTDA942.585.140/0019-5 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO IRMAOS PLETSCH LTDA167.855.250/0011-0 | R$ 278,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2026 | Hospedagem | HOTEL GALVAN LTDA310.885.250/0015-4 | R$ 470,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2026 | Combustíveis | WV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA394.320.360/0018-0 | R$ 261,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Manutenção de escritório | NP IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 3.400,00Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Manutenção de escritório | NP IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 2.218,50Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PESSANO LTDA884.075.560/0014-8 | R$ 319,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE ENCRUZILHADA DO SUL LTDA893.593.920/0019-3 | R$ 314,38 | Nota (PDF) ↗ |