
Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.526,20 |
| MAR | R$ 28.309,94 |
| ABR | R$ 35.773,55 |
| MAI | R$ 46.308,95 |
| JUN | R$ 23.633,64 |
| JUL | R$ 30.677,89 |
| AGO | R$ 22.890,57 |
| SET | R$ 23.242,12 |
| OUT | R$ 4.053,42 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
531 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | A MIL INTERNET FIBRA OPTICA LTDA293.007.210/0010-7 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 365,14Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 468,91Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA003.078.340/0014-4 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA.290.328.200/0014-7 | R$ 97,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0083-3 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37934.892.430/0372-7 | R$ 209,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA.290.328.200/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | TTS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA092.753.200/0012-9 | R$ 1.540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 466,24 | — |
| 30/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA218.876.910/0032-9 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Alimentação | RESTAURANTE DEI FRATELLI LTDA011.005.490/0011-0 | R$ 62,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | 17 - QNO 5 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0176-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ANDRADE LTDA - QNN 31240.464.930/0016-9 | R$ 51,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SETEMBRINO LTDA074.457.750/0011-0 | R$ 272,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Alimentação | CASA FUZER130.403.180/0014-8 | R$ 83,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - SANTA MARIA AEROPORTO074.737.350/1502-2 | R$ 188,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0945-4 | R$ 261,32Glosa de R$ 84,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | NP IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 2.227,18Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | NP IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 3.400,00Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |