Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | Manutenção de escritório | ZZoom Video Communications Inc.oom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 78,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 12,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 233,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Manutenção de escritório | BMP UTILIDADES DOMESTICAS123.561.000/0226-9 | R$ 119,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 12,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 219,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 301,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 586,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 15,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 270,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 11,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 9,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 9,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 18/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 14,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 15,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 8,82 | Recibo (PDF) ↗ |