Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.006,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.998,75 |
| MAR | R$ 52.834,25 |
| ABR | R$ 44.303,48 |
| MAI | R$ 55.117,56 |
| JUN | R$ 29.066,07 |
| JUL | R$ 19.905,18 |
| AGO | R$ 26.694,54 |
| SET | R$ 23.324,59 |
| OUT | R$ 2.039,14 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
474 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI II LTDA180.050.710/0014-2 | R$ 222,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2026 | Combustíveis | ROFEC AUTO POSTO LTDA616.498.360/0010-6 | R$ 249,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI II LTDA180.050.710/0014-2 | R$ 188,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BEM BOM DE DIADEMA LTDA106.655.340/0019-0 | R$ 245,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Manutenção de escritório | UNIVERSO ONLINE S/A011.091.840/0043-8 | R$ 192,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI II LTDA180.050.710/0014-2 | R$ 237,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Combustíveis | ROFEC AUTO POSTO LTDA616.498.360/0010-6 | R$ 261,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI II LTDA180.050.710/0014-2 | R$ 208,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Manutenção de escritório | VITAL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.112.811.780/0017-4 | R$ 12.739,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA SA432.838.110/0333-7 | R$ 38,20Glosa de R$ 7,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 43,59Glosa de R$ 0,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 43,59Glosa de R$ 0,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 59,35Glosa de R$ 3,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2026 | Assinatura de publicações | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.605.797.030/0014-8 | R$ 49,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2026 | Assinatura de publicações | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.605.797.030/0014-8 | R$ 49,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/0014-7 | R$ 913,40Glosa de R$ 3,79 | — |
| 28/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 9.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.111,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 145,00 | — |
| 10/09/2026 | Manutenção de escritório | VITAL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.112.811.780/0017-4 | R$ 12.620,80 | Recibo (PDF) ↗ |