Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 14,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 19,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | VITAL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.112.811.780/0017-4 | R$ 7.843,00Glosa de R$ 52,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 368,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 30,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 227,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 115,02Glosa de R$ 3,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA053.045.010/0018-5 | R$ 275,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Hospedagem | HOTEL DAN INN ANHANGUERA LTDA116.919.270/0013-1 | R$ 414,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.884,29Crédito | — |
| 04/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 23,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL032.381.580/0019-2 | R$ 274,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 3.304,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 47,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.079.761.470/0016-0 | R$ 2.919,60 | Recibo (PDF) ↗ |