Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 26,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 28,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 10,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 255,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.856,67Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 16,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 26,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 246,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 23,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Hospedagem | HOTEL DAN INN ANHANGUERA LTDA.116.919.270/0013-1 | R$ 439,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 50,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 50,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 2.895,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 3.407,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 200,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 29,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 20,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |