Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,25 | — |
| 31/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 42,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 12,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 207,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO ROGERIO DE JESUS SILVA 38942369812150.976.270/0018-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.993,53Crédito | — |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 20,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 48,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA157.056.970/0017-3 | R$ 4.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 27,12Glosa de R$ 0,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 18,33Glosa de R$ 0,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 550,88Glosa de R$ 12,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 25,93Glosa de R$ 0,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ORENSE LTDA030.024.980/0011-0 | R$ 258,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 77,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.993,53Compra pela Câmara | — |