Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ORENSE LTDA030.024.980/0011-0 | R$ 252,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,75 | — |
| 29/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA157.056.970/0017-3 | R$ 4.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 241,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO ROGERIO DE JESUS SILVA 38942369812150.976.270/0018-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 27,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 18,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 65,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 528,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 275,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO BUTANTA EIRELI178.371.370/0010-6 | R$ 205,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 74,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 120,00Glosa de R$ 2,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ORENSE LTDA030.024.980/0011-0 | R$ 258,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 825,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 33,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 586,15Glosa de R$ 13,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 263,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.910,14Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.910,14Crédito | — |