Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 12,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 16,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 11,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 283,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | CARTUCHOS DO BRASIL & INFORMATICA LTDA109.245.410/0016-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | BMP UTILIDADES DOMESTICAS123.561.000/0226-9 | R$ 89,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 252,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 39,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Hospedagem | GRAN HOTEL NINA LTDA.245.720.060/0010-0 | R$ 526,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Hospedagem | GRAN HOTEL NINA LTDA.245.720.060/0010-0 | R$ 446,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Combustíveis | LUIZ ANTONIO MENUZZO e CIA LTDA527.717.630/0013-0 | R$ 193,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.079.761.470/0016-0 | R$ 2.919,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ELDORADO DE TAQUARITINGA LT502.228.270/0011-8 | R$ 195,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | RODOPOSTO RUBI LT646.226.990/0010-4 | R$ 236,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 285,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 8,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 34,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 82,29 | — |