Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 586,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Combustíveis | DEXON AUTO POSTO LTDA173.060.580/0016-0 | R$ 206,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ORENSE LTDA030.024.980/0011-0 | R$ 273,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 245,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 39,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 16,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 17,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 20,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 19,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 235,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 10,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 9,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Manutenção de escritório | Plena Informatica Ltda030.388.750/0017-0 | R$ 366,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 47,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,52 | — |
| 14/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 14/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ORENSE LTDA030.024.980/0011-0 | R$ 261,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ORENSE LTDA030.024.980/0011-0 | R$ 248,13 | Nota (PDF) ↗ |