Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2023 | Combustíveis | ARGETAX ADMIN ISTRACAO E PARTICIPACOES EM EMPREEN043.839.880/0041-9 | R$ 295,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 230,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.079.761.470/0016-0 | R$ 2.919,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ORENSE LTDA030.024.980/0011-0 | R$ 287,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.379,13Compra pela Câmara | — |
| 14/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.898,54Crédito | — |
| 14/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 29,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 16,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 14/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 14/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 204,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 15,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 143,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.996,91Compra pela Câmara | — |
| 12/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 16,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 263,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório | UNIVERSO ONLINE S/A011.091.840/0043-8 | R$ 145,03 | Recibo (PDF) ↗ |