Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 256,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO BUTANTA EIRELI178.371.370/0010-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 40,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 11,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 269,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 257,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 83,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 11,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 50,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 69,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.133.470.160/0011-7 | R$ 924,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 248,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 15,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 13,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 243,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | REPORTEI DDADOS, TECNOLOGIA E SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA - ME271.339.180/0016-5 | R$ 599,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,41 | — |
| 28/02/2023 | Combustíveis | Rofec Auto Posto616.498.360/0010-6 | R$ 241,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0910-6 | R$ 65,10 | Nota (PDF) ↗ |