Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 226,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 37,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.079.761.470/0016-0 | R$ 2.919,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Assinatura de publicações | Empresa Folha da Manhã S.A.605.797.030/0316-3 | R$ 164,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 255,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 14/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 13/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ORENSE LTDA030.024.980/0011-0 | R$ 260,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2023 | Manutenção de escritório | UNIVERSO ONLINE S/A011.091.840/0043-8 | R$ 145,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 33,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 271,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 44,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 143,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Manutenção de escritório | Vital Brasil Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda112.811.780/0017-4 | R$ 8.856,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Manutenção de escritório | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 360,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 355,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ORENSE LTDA030.024.980/0011-0 | R$ 286,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 230,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.975,53Compra pela Câmara | — |