Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 10,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 202,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 37,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 118,03Glosa de R$ 2,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 70,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 2.233,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 22,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 50,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 69,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 34,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 3.620,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 246,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 77,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,86 | — |
| 31/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 11,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA157.056.970/0017-3 | R$ 4.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 8,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 7,65 | Recibo (PDF) ↗ |