Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 57,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA157.056.970/0017-3 | R$ 4.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.389,98Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.389,98Crédito | — |
| 29/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 21,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 248,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 12,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO ROGERIO DE JESUS SILVA 38942369812150.976.270/0018-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 38,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 21,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 515,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 27,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 15,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 267,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Combustíveis | DEXON AUTO POSTO LTDA173.060.580/0016-0 | R$ 175,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 81,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 2002 DE CAMPINAS LTDA012.574.490/0010-0 | R$ 290,82 | Nota (PDF) ↗ |