Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.804,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.398,55 |
| MAR | R$ 64.015,11 |
| ABR | R$ 35.595,82 |
| MAI | R$ 37.461,85 |
| JUN | R$ 35.269,08 |
| JUL | R$ 37.892,30 |
| AGO | R$ 36.390,95 |
| SET | R$ 35.949,64 |
| OUT | R$ 43.533,51 |
| NOV | R$ 37.442,23 |
| DEZ | R$ 101.042,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
907 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.801,58Crédito | — |
| 22/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 627,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 22/12/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 22/12/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 203,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.647,41Compra pela Câmara | — |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 17,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | BRASPOR GRAFICA E EDITORA LTDA.072.636.660/0018-1 | R$ 51.329,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 20/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 306,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 205,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.079.761.470/0016-0 | R$ 2.919,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/12/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 258,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 14/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,34 | Recibo (PDF) ↗ |