Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.027,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.419,55 |
| MAR | R$ 40.711,23 |
| ABR | R$ 32.708,18 |
| MAI | R$ 38.577,59 |
| JUN | R$ 42.217,66 |
| JUL | R$ 41.392,40 |
| AGO | R$ 35.509,85 |
| SET | R$ 36.171,92 |
| OUT | R$ 28.755,55 |
| NOV | R$ 35.191,20 |
| DEZ | R$ 110.806,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
998 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 31,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 366,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 17,46Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 836,89Crédito | — |
| 22/04/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 627,99Glosa de R$ 17,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 257,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Locação de veículos | MOVIDA079.761.470/1500-1 | R$ 2.200,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Assinatura de publicações | Empresa Folha da Manhã S.A.605.797.030/0316-3 | R$ 164,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 25,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 272,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL032.381.580/0019-2 | R$ 250,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 187,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | ECO POSTO BANDEIRANTES LTDA222.289.790/0019-2 | R$ 263,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Manutenção de escritório | UNIVERSO ONLINE S/A011.091.840/0043-8 | R$ 302,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 143,94Glosa de R$ 2,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | Vital Brasil Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda112.811.780/0017-4 | R$ 11.503,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL032.381.580/0019-2 | R$ 237,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 262,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Combustíveis | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICA475.084.111/2110-7 | R$ 178,30 | Nota (PDF) ↗ |