Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 29.027,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.419,55 |
| MAR | R$ 40.711,23 |
| ABR | R$ 32.708,18 |
| MAI | R$ 38.577,59 |
| JUN | R$ 42.217,66 |
| JUL | R$ 41.392,40 |
| AGO | R$ 35.509,85 |
| SET | R$ 36.171,92 |
| OUT | R$ 28.755,55 |
| NOV | R$ 35.191,20 |
| DEZ | R$ 110.806,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
998 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0910-6 | R$ 307,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 70,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 127,75Glosa de R$ 6,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,14Glosa de R$ 1,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,63Glosa de R$ 6,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 259,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 04/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,90Glosa de R$ 3,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,01Glosa de R$ 1,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 242,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL032.381.580/0019-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 47,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 1.114,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 2.540,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 244,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 51,07 | Nota (PDF) ↗ |