Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 29.027,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.419,55 |
| MAR | R$ 40.711,23 |
| ABR | R$ 32.708,18 |
| MAI | R$ 38.577,59 |
| JUN | R$ 42.217,66 |
| JUL | R$ 41.392,40 |
| AGO | R$ 35.509,85 |
| SET | R$ 36.171,92 |
| OUT | R$ 28.755,55 |
| NOV | R$ 35.191,20 |
| DEZ | R$ 110.806,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
998 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 60,00Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.094,47Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.094,47Crédito | — |
| 24/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 319,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 945,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 627,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM DO MORUMBI LTDA039.220.480/0014-5 | R$ 161,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,81Glosa de R$ 3,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO SOL434.672.730/0015-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 235,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.557,16Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.557,16Crédito | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.746,75Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.746,75Crédito | — |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,95Glosa de R$ 1,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,30Glosa de R$ 2,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,40Glosa de R$ 1,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,95Glosa de R$ 3,55 | Recibo (PDF) ↗ |