Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.027,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.419,55 |
| MAR | R$ 40.711,23 |
| ABR | R$ 32.708,18 |
| MAI | R$ 38.577,59 |
| JUN | R$ 42.217,66 |
| JUL | R$ 41.392,40 |
| AGO | R$ 35.509,85 |
| SET | R$ 36.171,92 |
| OUT | R$ 28.755,55 |
| NOV | R$ 35.191,20 |
| DEZ | R$ 110.806,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
998 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 295,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LT561.454.690/0017-3 | R$ 140,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 935,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Hospedagem | Hotel Itaverá247.680.530/0011-5 | R$ 478,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 128,00Glosa de R$ 2,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL032.381.580/0019-2 | R$ 195,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DOM ALIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA121.582.400/0010-6 | R$ 132,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BELETATO076.731.270/0011-0 | R$ 180,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Hospedagem | claudio bispo hoteis eireli325.621.250/0010-0 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Assinatura de publicações | Empresa Folha da Manhã S.A.605.797.030/0316-3 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Assinatura de publicações | Empresa Folha da Manhã S.A.605.797.030/0316-3 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Assinatura de publicações | Empresa Folha da Manhã S.A.605.797.030/0316-3 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Assinatura de publicações | Empresa Folha da Manhã S.A.605.797.030/0316-3 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Assinatura de publicações | Empresa Folha da Manhã S.A.605.797.030/0316-3 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 627,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | TOME e TOME LT473.453.840/0014-8 | R$ 183,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 288,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Combustíveis | CLASSE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.000.270.210/0010-9 | R$ 120,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | CLASSE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.000.270.210/0010-9 | R$ 157,33 | Nota (PDF) ↗ |