Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.027,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.419,55 |
| MAR | R$ 40.711,23 |
| ABR | R$ 32.708,18 |
| MAI | R$ 38.577,59 |
| JUN | R$ 42.217,66 |
| JUL | R$ 41.392,40 |
| AGO | R$ 35.509,85 |
| SET | R$ 36.171,92 |
| OUT | R$ 28.755,55 |
| NOV | R$ 35.191,20 |
| DEZ | R$ 110.806,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
998 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL088.656.150/0019-2 | R$ 3.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 221,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Manutenção de escritório | KALUNGA432.838.110/0333-7 | R$ 126,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LT436.867.990/0012-4 | R$ 205,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 91,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 251,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 584,30Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 584,30Crédito | — |
| 23/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 916,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO BUTANTA EIRELI178.371.370/0010-6 | R$ 208,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 627,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | CLASSE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.000.270.210/0010-9 | R$ 232,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 292,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 313,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CANNES465.750.510/0014-2 | R$ 165,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Manutenção de escritório | KALUNGA432.838.110/0333-7 | R$ 138,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 34,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 256,57 | Nota (PDF) ↗ |