Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 29.027,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.419,55 |
| MAR | R$ 40.711,23 |
| ABR | R$ 32.708,18 |
| MAI | R$ 38.577,59 |
| JUN | R$ 42.217,66 |
| JUL | R$ 41.392,40 |
| AGO | R$ 35.509,85 |
| SET | R$ 36.171,92 |
| OUT | R$ 28.755,55 |
| NOV | R$ 35.191,20 |
| DEZ | R$ 110.806,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
998 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 14,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 48,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 16,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 627,99Glosa de R$ 13,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Locação de veículos | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.079.761.470/0016-0 | R$ 2.919,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Manutenção de escritório | UNIVERSO ONLINE S/A011.091.840/0043-8 | R$ 143,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 129,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Manutenção de escritório | Vital Brasil Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda112.811.780/0017-4 | R$ 2.007,67Glosa de R$ 81,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 219,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BENETS LTDA045.035.280/0013-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 50,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 50,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 7,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 250,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,65 | — |
| 05/12/2023 | Assinatura de publicações | Empresa Folha da Manhã S.A.605.797.030/0316-3 | R$ 164,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2023 | Assinatura de publicações | Empresa Folha da Manhã S.A.605.797.030/0316-3 | R$ 164,90 | Nota (PDF) ↗ |