Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.027,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.419,55 |
| MAR | R$ 40.711,23 |
| ABR | R$ 32.708,18 |
| MAI | R$ 38.577,59 |
| JUN | R$ 42.217,66 |
| JUL | R$ 41.392,40 |
| AGO | R$ 35.509,85 |
| SET | R$ 36.171,92 |
| OUT | R$ 28.755,55 |
| NOV | R$ 35.191,20 |
| DEZ | R$ 110.806,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
998 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2024 | Manutenção de escritório | Vital Brasil Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda112.811.780/0017-4 | R$ 11.370,50Glosa de R$ 81,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Combustíveis | GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA246.334.660/0019-2 | R$ 112,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA503.349.290/0012-5 | R$ 222,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 143,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | RODO MASTER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA106.979.940/0010-9 | R$ 218,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 35,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 133,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 36,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | POSTO CABBAU LTDA566.198.690/0017-3 | R$ 167,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO BUTANTA EIRELI178.371.370/0010-6 | R$ 246,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.691,99Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 455,60Crédito | — |
| 06/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 11,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,20 | Recibo (PDF) ↗ |