Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.027,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.419,55 |
| MAR | R$ 40.711,23 |
| ABR | R$ 32.708,18 |
| MAI | R$ 38.577,59 |
| JUN | R$ 42.217,66 |
| JUL | R$ 41.392,40 |
| AGO | R$ 35.509,85 |
| SET | R$ 36.171,92 |
| OUT | R$ 28.755,55 |
| NOV | R$ 35.191,20 |
| DEZ | R$ 110.806,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
998 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 672,99Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 672,99Crédito | — |
| 21/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 225,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0910-6 | R$ 218,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,27Glosa de R$ 4,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Combustíveis | CLASSE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.000.270.210/0010-9 | R$ 166,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | CLASSE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.000.270.210/0010-9 | R$ 233,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.258,77Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.258,77Crédito | — |
| 18/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 295,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Combustíveis | CLASSE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.000.270.210/0010-9 | R$ 210,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Manutenção de escritório | WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA670.023.290/0016-2 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 271,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL032.381.580/0019-2 | R$ 206,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.934,77Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.934,77Crédito | — |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.160,00Crédito | — |
| 14/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 227,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LT436.867.990/0012-4 | R$ 116,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.160,00Compra pela Câmara | — |