Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.615,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.708,51 |
| MAR | R$ 35.471,33 |
| ABR | R$ 34.187,47 |
| MAI | R$ 37.966,23 |
| JUN | R$ 32.559,58 |
| JUL | R$ 37.000,28 |
| AGO | R$ 41.183,21 |
| SET | R$ 76.482,29 |
| OUT | R$ 47.072,04 |
| NOV | R$ 74.065,38 |
| DEZ | R$ 75.585,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
955 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | Vital Brasil Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda112.811.780/0017-4 | R$ 11.702,70Glosa de R$ 375,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.911,64Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.911,64Crédito | — |
| 09/06/2025 | Combustíveis | Rofec Auto Posto616.498.360/0010-6 | R$ 148,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 122,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 50,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | POSTO PAULICEIA LTDA622.864.710/0016-5 | R$ 175,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LT436.867.990/0012-4 | R$ 215,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 119,10Glosa de R$ 2,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MIKE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL032.381.580/0019-2 | R$ 236,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | VANAB POSTO DE SERV. E CONV. LTDA103.993.790/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LT436.867.990/0012-4 | R$ 203,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 38,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 13,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 3.039,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 145,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,64 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |