Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 27.615,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.708,51 |
| MAR | R$ 35.471,33 |
| ABR | R$ 34.187,47 |
| MAI | R$ 37.966,23 |
| JUN | R$ 32.559,58 |
| JUL | R$ 37.000,28 |
| AGO | R$ 41.183,21 |
| SET | R$ 76.482,29 |
| OUT | R$ 47.072,04 |
| NOV | R$ 74.065,38 |
| DEZ | R$ 75.585,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
955 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 47,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 206,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 2.511,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.021,20Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.021,20Crédito | — |
| 01/08/2025 | Correios | EMPRESA DE COMUNICACAO VITAL BRASIL LTDA004.678.550/0012-7 | R$ 608,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Correios | EMPRESA DE COMUNICACAO VITAL BRASIL LTDA004.678.550/0012-7 | R$ 990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,83 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 29/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.235,96Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2025 | Combustíveis | Rofec Auto Posto616.498.360/0010-6 | R$ 215,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL088.656.150/0019-2 | R$ 3.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO BUTANTA EIRELI178.371.370/0010-6 | R$ 192,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0910-6 | R$ 46,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Manutenção de escritório | Zoom Communications, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 97,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 166,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 374,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LT436.867.990/0012-4 | R$ 155,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |