Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 27.615,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.708,51 |
| MAR | R$ 35.471,33 |
| ABR | R$ 34.187,47 |
| MAI | R$ 37.966,23 |
| JUN | R$ 32.559,58 |
| JUL | R$ 37.000,28 |
| AGO | R$ 41.183,21 |
| SET | R$ 76.482,29 |
| OUT | R$ 47.072,04 |
| NOV | R$ 74.065,38 |
| DEZ | R$ 75.585,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
955 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LT436.867.990/0012-4 | R$ 160,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.559,15Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.559,15Crédito | — |
| 26/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PENNA CRIATIVA LTDA542.483.890/0011-8 | R$ 37.658,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Combustíveis | CINTRA COMBUSTIVEIS LTDA547.368.300/0010-0 | R$ 245,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 241,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | Zoom Communications, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 94,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | Zoom Communications, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 94,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 254,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.323,79Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.323,79Crédito | — |
| 23/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 257,42 | Nota (PDF) ↗ |