Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.615,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.708,51 |
| MAR | R$ 35.471,33 |
| ABR | R$ 34.187,47 |
| MAI | R$ 37.966,23 |
| JUN | R$ 32.559,58 |
| JUL | R$ 37.000,28 |
| AGO | R$ 41.183,21 |
| SET | R$ 76.482,29 |
| OUT | R$ 47.072,04 |
| NOV | R$ 74.065,38 |
| DEZ | R$ 75.585,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
955 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO BUTANTA EIRELI178.371.370/0010-6 | R$ 202,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.219,85Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.219,85Crédito | — |
| 23/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 611,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A.025.581.570/0016-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TAK DE TAUBATE LTDA117.886.400/0012-4 | R$ 166,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 690,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | Rofec Auto Posto616.498.360/0010-6 | R$ 154,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ALBATROZ LT022.562.560/0019-0 | R$ 257,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LT436.867.990/0012-4 | R$ 186,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.193,35Crédito | — |
| 20/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO BUTANTA EIRELI178.371.370/0010-6 | R$ 221,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,37 | Recibo (PDF) ↗ |