Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SP
| JAN | R$ 27.615,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.708,51 |
| MAR | R$ 35.471,33 |
| ABR | R$ 34.187,47 |
| MAI | R$ 37.966,23 |
| JUN | R$ 32.559,58 |
| JUL | R$ 37.000,28 |
| AGO | R$ 41.183,21 |
| SET | R$ 76.482,29 |
| OUT | R$ 47.072,04 |
| NOV | R$ 74.065,38 |
| DEZ | R$ 75.585,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
955 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | Vital Brasil Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda112.811.780/0017-4 | R$ 12.479,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 245,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 230,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.620,57Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.586,90Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.586,90Crédito | — |
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 207,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Combustíveis | Rofec Auto Posto616.498.360/0010-6 | R$ 243,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Combustíveis | CALDATO AUTO POSTO LTDA142.527.810/0011-6 | R$ 170,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | Hotelaria Arccorinvest Brasil S/A024.197.650/0264-4 | R$ 784,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 43,41Glosa de R$ 0,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 43,41Glosa de R$ 0,89 | Nota (PDF) ↗ |