Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.615,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.708,51 |
| MAR | R$ 35.471,33 |
| ABR | R$ 34.187,47 |
| MAI | R$ 37.966,23 |
| JUN | R$ 32.559,58 |
| JUL | R$ 37.000,28 |
| AGO | R$ 41.183,21 |
| SET | R$ 76.482,29 |
| OUT | R$ 47.072,04 |
| NOV | R$ 74.065,38 |
| DEZ | R$ 75.585,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
955 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Combustíveis | POSTO SOUZA E PEREIRA LTDA035.989.640/0017-1 | R$ 174,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 215,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | POSTO MONTE BELO LTDA484.576.260/0015-8 | R$ 209,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.734,09Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 62.856.097 PRISCILA BARACHO DO NASCIMENTO628.560.970/0019-6 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 312,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 64,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL088.656.150/0019-2 | R$ 3.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.983,28Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.983,28Crédito | — |
| 27/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.223,81Crédito | — |
| 27/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 229,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LT436.867.990/0012-4 | R$ 202,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | HOTEL DAN INN ANHANGUERA LTDA116.919.270/0013-1 | R$ 257,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | POSTO TRES IRMÃOS LUBRIFICANTES LTDA331.731.560/0012-3 | R$ 243,30 | Nota (PDF) ↗ |