Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.615,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.708,51 |
| MAR | R$ 35.471,33 |
| ABR | R$ 34.187,47 |
| MAI | R$ 37.966,23 |
| JUN | R$ 32.559,58 |
| JUL | R$ 37.000,28 |
| AGO | R$ 41.183,21 |
| SET | R$ 76.482,29 |
| OUT | R$ 47.072,04 |
| NOV | R$ 74.065,38 |
| DEZ | R$ 75.585,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
955 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LT436.867.990/0012-4 | R$ 185,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.433,97Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.060,81Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA157.056.970/0017-3 | R$ 3.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 226,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Manutenção de escritório | Vital Brasil Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda112.811.780/0017-4 | R$ 11.494,50Glosa de R$ 85,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 884,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BRASPOR GRAFICA E EDITORA LTDA.072.636.660/0018-1 | R$ 27.300,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 225,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LT436.867.990/0012-4 | R$ 136,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2025 | Combustíveis | CLASSE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.000.270.210/0010-9 | R$ 156,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 40,64Glosa de R$ 0,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 40,64Glosa de R$ 0,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 157,16Glosa de R$ 5,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 231,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LT436.867.990/0012-4 | R$ 225,02 | Nota (PDF) ↗ |