Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.006,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.998,75 |
| MAR | R$ 52.834,25 |
| ABR | R$ 44.303,48 |
| MAI | R$ 55.117,56 |
| JUN | R$ 29.066,07 |
| JUL | R$ 19.905,18 |
| AGO | R$ 26.694,54 |
| SET | R$ 23.324,59 |
| OUT | R$ 2.039,14 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
474 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Combustíveis | ARINELLA IMIGRANTES COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST121.809.830/0017-4 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 207,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Manutenção de escritório | UNIVERSO ONLINE S/A011.091.840/0043-8 | R$ 188,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.039,22Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 179,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Hospedagem | Konno Incorporadorae Administradora Ltda125.008.470/0011-4 | R$ 719,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0016-7 | R$ 884,62 | — |
| 11/04/2026 | Combustíveis | COMERCIAL APOLLO LTDA640.578.470/0019-5 | R$ 322,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA157.056.970/0017-3 | R$ 3.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS DIANA LTDA027.808.460/0011-7 | R$ 240,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Manutenção de escritório | Vital Brasil Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda112.811.780/0017-4 | R$ 12.412,20Glosa de R$ 91,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PAU SECO LT439.504.920/0019-9 | R$ 293,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.917,65Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.160,08Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.160,08Crédito | — |
| 08/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 227,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 280,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Combustíveis | PROTOTIPO AUTO POSTO LT439.008.510/0010-1 | R$ 260,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 38,08Glosa de R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 141,83Glosa de R$ 12,37 | Nota (PDF) ↗ |