Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.006,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.998,75 |
| MAR | R$ 52.834,25 |
| ABR | R$ 44.303,48 |
| MAI | R$ 55.117,56 |
| JUN | R$ 29.066,07 |
| JUL | R$ 19.905,18 |
| AGO | R$ 26.694,54 |
| SET | R$ 23.324,59 |
| OUT | R$ 2.039,14 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
474 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | INTERFIL INDÚSTRIA GRAFICA EIRELI745.155.030/0013-6 | R$ 8.520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 1.360,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 162,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Manutenção de escritório | UNIVERSO ONLINE S/A011.091.840/0043-8 | R$ 192,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA157.056.970/0017-3 | R$ 3.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO POPULAR LTDA613.279.380/0010-5 | R$ 243,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Manutenção de escritório | Vital Brasil Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda112.811.780/0017-4 | R$ 12.401,20Glosa de R$ 91,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Hospedagem | HOTEL DAN INN ANHANGUERA LTDA116.919.270/0013-1 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Hospedagem | HOTEL DAN INN ANHANGUERA LTDA116.919.270/0013-1 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.413,28Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2026 | Combustíveis | POSTO INTERVIAS DE SUMARÉ LTDA564.735.310/0015-6 | R$ 215,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 215,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LT436.867.990/0012-4 | R$ 182,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 39,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 135,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 39,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.457,43Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 136,00Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 136,00Crédito | — |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.457,43Crédito | — |