Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.006,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.998,75 |
| MAR | R$ 52.834,25 |
| ABR | R$ 44.303,48 |
| MAI | R$ 55.117,56 |
| JUN | R$ 29.066,07 |
| JUL | R$ 19.905,18 |
| AGO | R$ 26.694,54 |
| SET | R$ 23.324,59 |
| OUT | R$ 2.039,14 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
474 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI II LTDA180.050.710/0014-2 | R$ 190,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.323,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MESQUITA LTDA461.056.640/0011-6 | R$ 211,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTORIL LTDA436.867.990/0012-4 | R$ 157,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BEM BOM DE DIADEMA LTDA106.655.340/0019-0 | R$ 218,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 145,00 | — |
| 21/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI II LTDA180.050.710/0014-2 | R$ 119,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Hospedagem | SAN SABINO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, PARTICIPACOES EM HOSPEDAGEM E SERVICOS DE EVENTOS LTDA.212.421.550/0010-4 | R$ 430,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Hospedagem | SAN SABINO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, PARTICIPACOES EM HOSPEDAGEM E SERVICOS DE EVENTOS LTDA.212.421.550/0010-4 | R$ 425,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BETMAR LTDA555.509.410/0019-0 | R$ 240,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BETMAR LTDA555.509.410/0019-0 | R$ 187,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI II LTDA180.050.710/0014-2 | R$ 190,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RANGER LTDA.048.763.850/0010-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RANGER LTDA.048.763.850/0010-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI II LTDA180.050.710/0014-2 | R$ 157,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Manutenção de escritório | UNIVERSO ONLINE S/A011.091.840/0043-8 | R$ 188,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Manutenção de escritório | UNIVERSO ONLINE S/A011.091.840/0043-8 | R$ 185,39Glosa de R$ 6,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA SA432.838.110/0333-7 | R$ 382,70Glosa de R$ 19,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI II LTDA180.050.710/0014-2 | R$ 190,80 | Nota (PDF) ↗ |