Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.006,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.998,75 |
| MAR | R$ 52.834,25 |
| ABR | R$ 44.303,48 |
| MAI | R$ 55.117,56 |
| JUN | R$ 29.066,07 |
| JUL | R$ 19.905,18 |
| AGO | R$ 26.694,54 |
| SET | R$ 23.324,59 |
| OUT | R$ 2.039,14 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
474 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 886,50Glosa de R$ 3,22 | — |
| 04/09/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 42,76Glosa de R$ 1,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 51,08Glosa de R$ 0,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 162,22Glosa de R$ 3,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.029,22Crédito | — |
| 28/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 765,09Crédito | — |
| 27/08/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 9.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.067,53Glosa de R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI II LTDA180.050.710/0014-2 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 886,50 | — |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 468,95Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.442,27Crédito | — |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.973,32Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.165,90Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 2.165,90Crédito | — |
| 11/08/2026 | Combustíveis | ROFEC AUTO POSTO LTDA616.498.360/0010-6 | R$ 285,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA SA432.838.110/0910-6 | R$ 20,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.442,27Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.442,27Crédito | — |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | VITAL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.112.811.780/0017-4 | R$ 12.595,00 | Recibo (PDF) ↗ |