Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.006,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.998,75 |
| MAR | R$ 52.834,25 |
| ABR | R$ 44.303,48 |
| MAI | R$ 55.117,56 |
| JUN | R$ 29.066,07 |
| JUL | R$ 19.905,18 |
| AGO | R$ 26.694,54 |
| SET | R$ 23.324,59 |
| OUT | R$ 2.039,14 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
474 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.083,78Compra pela Câmara | — |
| 16/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.210,25Compra pela Câmara | — |
| 16/03/2026 | Combustíveis | POSTO GARCIA DE CAMPINAS LTDA070.170.090/0015-4 | R$ 209,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Combustíveis | CLASSE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.000.270.210/0010-9 | R$ 183,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2026 | Assinatura de publicações | Empresa Folha da Manha S.A.605.797.030/0014-8 | R$ 49,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS AGUA FUNDA LT432.282.870/0011-4 | R$ 201,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI180.050.710/0014-2 | R$ 204,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 274,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 77,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Combustíveis | ARINELLA IMIGRANTES COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST121.809.830/0017-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 47,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 47,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 885,06 | — |
| 11/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA157.056.970/0017-3 | R$ 3.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO FLOREAT LT591.434.040/0018-7 | R$ 235,01 | Nota (PDF) ↗ |