
Deputada federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 9.627,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.115,23 |
| MAR | R$ 44.000,11 |
| ABR | R$ 41.731,65 |
| MAI | R$ 48.207,09 |
| JUN | R$ 34.207,14 |
| JUL | R$ 25.581,34 |
| AGO | R$ 35.784,73 |
| SET | R$ 28.403,52 |
| OUT | R$ 36.754,21 |
| NOV | R$ 54.034,52 |
| DEZ | R$ 81.467,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
899 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Manutenção de escritório | NEOLOC - NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI073.662.960/0010-8 | R$ 3.067,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DE GASOLINA RECREIO LTDA096.324.630/0014-0 | R$ 223,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Passagens terrestres e fluviais | AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA300.693.140/0010-1 | R$ 144,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Passagens terrestres e fluviais | AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA300.693.140/0010-1 | R$ 193,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Passagens terrestres e fluviais | AUTO VIAÇÃO 1001300.693.140/0487-5 | R$ 39,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 202,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 121,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | FUNDACAO CSN PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A CONSTRUCAO DA CIDADANIA196.909.990/0114-8 | R$ 347,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | FUNDACAO CSN PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A CONSTRUCAO DA CIDADANIA196.909.990/0114-8 | R$ 330,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS GUAPURUVU LTDA227.932.390/0010-7 | R$ 223,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S. A.166.700.851/0100-8 | R$ 160,24Glosa de R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA TIMBOZAO III LTDA321.797.070/0010-1 | R$ 123,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO AMERICAS LTDA290.358.260/0017-8 | R$ 246,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARCO TIMBOZAO LTDA046.327.460/0017-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | M L ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA302.622.570/0018-2 | R$ 543,05Glosa de R$ 77,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 70,66Crédito | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 70,66Crédito | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 70,66Crédito | — |
| 15/06/2024 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S. A.166.700.851/0100-8 | R$ 165,11Glosa de R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA TIMBOZAO III LTDA321.797.070/0010-1 | R$ 83,13 | Nota (PDF) ↗ |