Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.712,02 |
| MAR | R$ 17.202,63 |
| ABR | R$ 23.055,58 |
| MAI | R$ 40.312,15 |
| JUN | R$ 35.270,55 |
| JUL | R$ 36.600,17 |
| AGO | R$ 40.758,21 |
| SET | R$ 32.693,76 |
| OUT | R$ 40.692,61 |
| NOV | R$ 78.542,70 |
| DEZ | R$ 80.249,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
647 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.155,49Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2023 | Alimentação | DON LEAL CABO FRIO265.002.840/0017-9 | R$ 57,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | POSTO TREVO DA OGIVA LTDA087.471.970/0013-9 | R$ 274,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 258,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Manutenção de escritório | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 131,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA DOS LAGOS016.122.340/0015-2 | R$ 17,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 243,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 149,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Fábio Fernandes da Silva Júnior499.376.200/0014-0 | R$ 2.750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CAROLINA FAVERO SOTE508.587.200/0016-0 | R$ 730,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2023 | Combustíveis | HR AUTO POSTO LIMITADA027.368.390/0011-8 | R$ 242,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 137,30Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 80,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 160,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 188,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 231,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 222,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 150,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 45,76 | Nota (PDF) ↗ |