Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.074,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.655,34 |
| MAR | R$ 52.493,38 |
| ABR | R$ 69.703,19 |
| MAI | R$ 72.819,94 |
| JUN | R$ 38.254,64 |
| JUL | R$ 49.637,32 |
| AGO | R$ 35.442,95 |
| SET | R$ 24.855,18 |
| OUT | R$ 32.946,28 |
| NOV | R$ 30.376,28 |
| DEZ | R$ 34.681,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
798 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caixa Cartoes Pre-pagos SA394.593.310/0020-0 | R$ 497,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | Reprocópia Comércio Representação e Assistência Té865.243.520/0016-1 | R$ 405,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | EDT INFORMÁTICA LTDA014.832.240/0016-4 | R$ 1.770,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Alimentação | C A V COSTA - ME419.004.400/0018-2 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 242,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | POTERE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA313.199.420/0016-0 | R$ 2.850,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 176,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 237,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 204,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 257,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 274,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 210,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 285,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 180,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Hospedagem | Claudio da Silva Reis - ME - Pousada da Conquista071.143.310/0010-0 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 221,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA183.381.780/0010-2 | R$ 404,86Glosa de R$ 93,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Moria estacionamento372.830.520/0012-2 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |