Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.712,02 |
| MAR | R$ 17.202,63 |
| ABR | R$ 23.055,58 |
| MAI | R$ 40.312,15 |
| JUN | R$ 35.270,55 |
| JUL | R$ 36.600,17 |
| AGO | R$ 40.758,21 |
| SET | R$ 32.693,76 |
| OUT | R$ 40.692,61 |
| NOV | R$ 78.542,70 |
| DEZ | R$ 80.249,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
647 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | Alimentação | LIBERDADE REFEICOES LTDA313.769.590/0015-0 | R$ 48,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Combustíveis | POSTO SOUZA CHAVES LTDA107.772.440/0013-9 | R$ 244,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDAhttps://jcotas.camara.gov.br/jcotas/EditarDocumentoFiscal?143#215.792.550/0012-0 | R$ 200,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 240,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 345,47Crédito | — |
| 10/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 44,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDAhttps://jcotas.camara.gov.br/jcotas/EditarDocumentoFiscal?143#215.792.550/0012-0 | R$ 179,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 263,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Combustíveis | POSTO COMBUSTIVEIS SENNA LTDA403.606.920/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.823,91Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,91Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.213,78Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 74,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDAhttps://jcotas.camara.gov.br/jcotas/EditarDocumentoFiscal?143#215.792.550/0012-0 | R$ 218,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Manutenção de escritório | PAPELARIA FAZZA LTDA019.534.520/0015-0 | R$ 110,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 66,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caixa Cartoes Pre-pagos SA394.593.310/0020-0 | R$ 330,22Glosa de R$ 0,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AEREAS092.962.950/0032-1 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDAhttps://jcotas.camara.gov.br/jcotas/EditarDocumentoFiscal?143#215.792.550/0012-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |