Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.712,02 |
| MAR | R$ 17.202,63 |
| ABR | R$ 23.055,58 |
| MAI | R$ 40.312,15 |
| JUN | R$ 35.270,55 |
| JUL | R$ 36.600,17 |
| AGO | R$ 40.758,21 |
| SET | R$ 32.693,76 |
| OUT | R$ 40.692,61 |
| NOV | R$ 78.542,70 |
| DEZ | R$ 80.249,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
647 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 223,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 134,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CAROLINA FAVERO SOTE508.587.200/0016-0 | R$ 730,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 244,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 149,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Manutenção de escritório | PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA052.140.530/0241-5 | R$ 85,94Glosa de R$ 30,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 210,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 200,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.823,91Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Manutenção de escritório | EMERSON RODRIGUES MARTINS150.264.030/0018-7 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Alimentação | SUBWAY QA2 BRASILIA463.101.930/0018-8 | R$ 62,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 224,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 284,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 256,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 275,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2023 | Combustíveis | CHAMONIX LTDA204.470.740/0018-8 | R$ 167,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caixa Cartoes Pre-pagos SA394.593.310/0020-0 | R$ 272,45Glosa de R$ 6,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caixa Cartoes Pre-pagos SA394.593.310/0020-0 | R$ 272,45Glosa de R$ 6,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 208,37 | Nota (PDF) ↗ |