Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.712,02 |
| MAR | R$ 17.202,63 |
| ABR | R$ 23.055,58 |
| MAI | R$ 40.312,15 |
| JUN | R$ 35.270,55 |
| JUL | R$ 36.600,17 |
| AGO | R$ 40.758,21 |
| SET | R$ 32.693,76 |
| OUT | R$ 40.692,61 |
| NOV | R$ 78.542,70 |
| DEZ | R$ 80.249,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
647 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | Hospedagem | HOTEL GÁVEA419.035.190/0016-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Hospedagem | HOTEL GÁVEA419.035.190/0016-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Manutenção de escritório | J. E. Ruocco LTDA644.914.590/0011-8 | R$ 115,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 142,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Manutenção de escritório | Reprocópia Comércio Representação e Assistência Té865.243.520/0016-1 | R$ 405,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 271,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Manutenção de escritório | Anga Exploração Rural LTDA208.536.950/0016-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 2.189,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 88,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 182,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | TALTO111.862.150/0016-5 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | EDT INFORMÁTICA LTDA014.832.240/0016-4 | R$ 1.770,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,54 | — |
| 31/08/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 253,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 383,14Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 158,67 | Nota (PDF) ↗ |