Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.712,02 |
| MAR | R$ 17.202,63 |
| ABR | R$ 23.055,58 |
| MAI | R$ 40.312,15 |
| JUN | R$ 35.270,55 |
| JUL | R$ 36.600,17 |
| AGO | R$ 40.758,21 |
| SET | R$ 32.693,76 |
| OUT | R$ 40.692,61 |
| NOV | R$ 78.542,70 |
| DEZ | R$ 80.249,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
647 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 241,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 233,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Manutenção de escritório | EMERSON RODRIGUES MARTINS150.264.030/0018-7 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 29,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 86,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | Auto POsto Petrominas de Guarara340.902.570/0010-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2023 | Combustíveis | POSTO SETE ANDES LTDA097.199.020/0015-7 | R$ 147,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caixa Cartoes Pre-pagos SA394.593.310/0020-0 | R$ 167,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 200,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Alimentação | ESPACO GOURMET RESTAURANTE LTDA020.668.240/0019-0 | R$ 80,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 250,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | Reprocópia Comércio Representação e Assistência Té865.243.520/0016-1 | R$ 405,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 21,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 11,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 270,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 27,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 284,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA215.722.430/0017-4 | R$ 82,55 | Nota (PDF) ↗ |