Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.712,02 |
| MAR | R$ 17.202,63 |
| ABR | R$ 23.055,58 |
| MAI | R$ 40.312,15 |
| JUN | R$ 35.270,55 |
| JUL | R$ 36.600,17 |
| AGO | R$ 40.758,21 |
| SET | R$ 32.693,76 |
| OUT | R$ 40.692,61 |
| NOV | R$ 78.542,70 |
| DEZ | R$ 80.249,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
647 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Cia de Concessão Rod. Juiz e Fora008.804.460/0023-9 | R$ 12,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Cia de Concessão Rod. Juiz e Fora008.804.460/0023-9 | R$ 12,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0040-9 | R$ 12,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCER008.804.460/0031-0 | R$ 12,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Cia de Concessão Rod. Juiz e Fora008.804.460/0023-9 | R$ 12,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Cia de Concessão Rod. Juiz e Fora008.804.460/0023-9 | R$ 12,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CAROLINA FAVERO SOTE508.587.200/0016-0 | R$ 730,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 235,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 149,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 222,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 285,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 399,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 248,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Alimentação | Dufry do Brasil Duty Free Shop Ltda271.978.880/2212-0 | R$ 10,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOSÉ LTDA215.792.550/0012-0 | R$ 150,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 11,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 14,90 | Nota (PDF) ↗ |